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[ 索引号 ]11500233MB12281970/2022-00029 [ 发文字号 ] [ 发布机构 ]忠县城管局 [ 主题分类 ]城乡建设(城乡管理) [ 成文日期 ]2022-09-21 [ 发布日期 ]2022-09-21 [ 体裁分类 ]财政预算、决算 [ 有效性 ]

忠县市政园林服务中心2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行国家及省、市、县有关市政、路灯、园林管理的方针政策、法律法规和规章,结合我县实际拟定市政建设、城市亮化、园林绿化管理的实施细则和规范性文件,经批准后组织实施。

2.负责城市道路、广场、排水管涵、桥涵等维护维修和污水管理工作。

3.负责组织城区市政公用设施的维护、养护和管理,市政公用设施维护建设工程的项目质量监督和验收,并负责市政公用设施建设档案的收集、整理、保管。

4.负责城市亮化工作的规划、设计、实施与管理。

5.负责城市街道路灯的安装、造型和路灯的更换、修理,负责城市临街建筑物上的彩灯、轮廓灯、霓虹灯监督管理。

6.负责城市公共绿地、行道树管理及城市园林、庭院绿化的规划、设计、实施和检查验收工作。

7.负责全县花木市场的管理工作,指导全县花木盆景生产,建立绿化花圃、苗圃及苗木基地。

8.完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置

本部门事业编制数21人,在职人数17人,退休人数15人。设置内设机构7个:办公室、财务科、市政科、公园科、园林绿化科、路灯科、质安科。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计356.03万元,支出总计356.03万元。收支较上年决算数减少2.16万元、下降0.6%,主要原因是本年度减少一人(一人退休)。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计356.03万元,较上年决算数减少2.16万元,下降0.6%,主要原因是本年度减少一人。其中:财政拨款收入356.03万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计356.03万元,较上年决算数减少2.16万元,下降0.6%,主要原因是本年度减少一人(一人退休)。其中:基本支出356.03万元,占100%;项目支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是根据财政局要求实行了零结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计356.03万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少2.16万元,下降0.6%。主要原因是本年度减少一人(一人退休)。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入356.03万元,较上年决算数减少2.16万元,下降0.6%。主要原因是本年度减少一人(一人退休)。较年初预算数减少0.55万元,下降0.2%。主要原因是本年度减少一人(一人退休)。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出356.03万元,较上年决算数减少2.16万元,下降0.6%。主要原因是本年度减少一人(一人退休)。较年初预算数减少0.55万元,下降0.2%。主要原因是本年度减少一人(一人退休)。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是根据财政局要求实行了零结转。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1.05万元,占0.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按年初预算的职教经费比例安排职工继续教育、学历教育培训支出。

(2)社会保障与就业支出70.80万元,占19.9%,较年初预算数增加7.48万元,增长11.8%,主要原因是2021年度在职人员社会保障与就业支出基数较2020年高,导致支出大于2020年。

(3)卫生健康支出11.52万元,占3.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是2021年度在职人员卫生健康支出基数较2020年高,导致支出大于2020年。

(4)城乡社区支出256.41万元,占72%,较年初预算数减少8.02万元,下降3.03%,主要原因是本年度减少一人(一人退休)。  

(5)住房保障支出16.26万元,占4.6%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是严格按年初预算的住房保障支出比例安排职工住房公积金缴费。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出356.03万元。其中:人员经费314.26万元,较上年决算数增加30.48万元,增长10.7%,主要原因是年中追加2020年应休公休假、2020年行政事业单位离退休人员健康养费调标、2020年机关目标绩效奖和非参公单位超额绩效调标补助资金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费以及对个人和家庭的补助等支出。公用经费41.77万元,较上年决算数减少32.64万元,下降43.9%,主要原因是本年度一人退休,人员减少一名及严格落实过紧日子的思想,控制各项公用经费的开支。公用经费用途主要包括保障本部门基本运转的支出,如办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费等商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计1.85万元,较年初预算数减少1.15万元,下降38.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少2.19万元,下降54.2%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于本部门进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本部门进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是本部门进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

公务车购置费0.00万元,本部门今年未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本部门今年未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是本部门今年未购置公务用车。

公务车运行维护费1.85万元,主要用于城区市政、园林、路灯作业用车所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.15万元,下降38.3%,主要原因是:因职能职责划转4台车辆到县住建委。较上年支出数减少1.65万元,下降47.1%,主要原因是:因职能职责划转4台车辆到县住建委。

公务接待费0.00万元,本部门2021年未发生公务接待事项。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本部门2021年未发生公务接待事项。较上年支出数减少0.54万元,下降100%,主要原因是本部门2021年未发生公务接待事项。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为15辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.12万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本部门2021年未发生会议费事项。本年度培训费支出1.05万元,较上年决算数增加0.12万元,增长12.9%,主要原因是本年度职工参加学习、培训。

(二)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,本部门不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车15辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额918.68万元,其中:政府采购货物支出96.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出822.11万元。授予中小企业合同金额96.00万元,占政府采购支出总额的10.4%,其中:授予小微企业合同金额96.00万元,占政府采购支出总额的10.4%。主要用于采购城区各节点鲜花采购、园林外包及迎春灯饰等。

五、预算绩效管理情况说明

本部门无项目进行预算绩效管理。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李定艳               联系电话:023-54248110


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